Passagens
| Nº. Empenho | 019278 / 2025 | Data | 17/09/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
| Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
| Secretaria | Secretaria de Município de Comunicação | ||
| Unidade Orçamentária | SECOM - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | ECOS TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 4305.57 | 1,00 | 4.305,57 |
| AQUISIÇÃO de passagens aéreas para o servidor Mauricio Araujo, viajar a São Paulo para assessorar o Prefeito Municipal no Evento Nacional Cidade CSC 2025, que ocorrerá de 23 a 25 de setembro de 2025 no Expo Center Norte. Passagens aéreas para o deslocamento - Ida: 23/09 de Santa Maria x POA X São Paulo, Retorno: 25/09 de São Paulo x POA.=>RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 354853. |
Total: R$ 4.305,57
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 4.305,57 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]