Passagens
| Nº. Empenho | 019274 / 2025 | Data | 17/09/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 961.884.640-72 | Homologação | |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
| Credor | ROGER QUINHONES MOURA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2024 - ARTIGO 13, EM VIAGEM A PELOTAS - RS - PARA O SERVIDOR ROGER QUINHONES DE MOURA - CARGO - COORDENADOR SETORIAL - FINALIDADE - CONDUZIR O ARTISTA VITOR RAMIL, QUE VEIO A SANTA MARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO DE SANTA MARIA DE 2025. SAÍDA DIA 04/09/2025 AS 08:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HS. D. 351121 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 100,00 | 100,00 |
Total: R$ 100,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 |
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