Passagens
| Nº. Empenho | 008043 / 2025 | Data | 17/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
| Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
| Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
| Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos de Operações de Crédito | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | ECOS TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 1 | 7.689,56 | 7.689,56 |
| AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS PARA PALMAS/TO E DE VOLTA DE PALMAS/TO PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS SERVIDORES JOÃO CARLOS ZORZELLA LINASSI E JOSE ALINE MUNHOZ WALTER QUE PARTICIPARÃO COMO INTEGRANTES DA UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP. . A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO HOTEL GIRASSOL PLAZA 101 NORTE. RUA NS A, CONJ 2 LOTE 4 EM PALMAS - TO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | ||||
| =>DEMANDA 313314. | ||||
| =>1754 CEF Cont. 0523.373-82 PNAFM c/c 10266-4 (3764) |
Total: R$ 7.689,56
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 7.689,56 | 0,00 | 0,00 |
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