Nº. Empenho	007511 / 2025	Data	08/04/2025
Modalidade Compra	Não se Aplica	Processo
Licitação		Espécie	Ordinário
CPF / CNPJ	018.562.645-99	Homologação
Secretaria	Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade	Manutenção dos Serviços Administrativos da SMS
Natureza da Despesa	3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Credor	GABRIELA L. S. B. TEIXEIRA

Descrição	Ud	Qtd	Valor Unit. (R$)	Valor (R$)
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA GABRIELA L.S.B. TEIXEIRA - CARGO - NUTRICIONISTA - FINALIDADE - PARTICIPAR DAS AULAS PRESENCIAIS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE PARA PRECEPTORES NO SUS-PSUS - SAÍDA DIA 11/03/2025 ÀS 19H E RETORNO NO DIA 14/03/2025 ÀS 19H30MIN. (EMP. DIÁRIA Nº4574/2025) DEM: 296332- RECURSO 1500 - ASPS.		1	354,79	354,79

Valores do Empenho (R$)	Empenhado	Liquidado	Pago
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