Passagens
| Nº. Empenho | 007179 / 2025 | Data | 01/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 957.872.670-87 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das ESFs | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | LUCIANA DENIZE MOLINO DA ROCHA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM) - PARA A SERVIDORA LUCIANA DENIZE MOLINA DA ROCHA - CARGO - ENFERMEIRA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE PARA PRECEPTORES DO SUS - PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 12/03/2025 AS 02:00HS E RETORNO DIA 14/03/2025 AS 22:30HS. D. 297970 - RECURSO 1500 - ASPS. | 1 | 283,30 | 283,30 |
Total: R$ 283,30
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 283,30 | 283,30 | 283,30 |
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