Passagens
| Nº. Empenho | 019130 / 2025 | Data | 10/09/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 018.562.645-99 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMS | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
| Credor | GABRIELA L. S. B. TEIXEIRA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, PARA A SERVIDORA GABRIELA LUCIANA SANTOS BASTOS TEIXEIRA - CARGO - NUTRICIONISTA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DA PÓS GRADUAÇÃO EM PRECEPTORES DO SUS-PSUS. SAÍDA DIA 05/08/2025 AS 18:08HS E RETORNO NO DIA 08/08/2025 AS 20:37HS. D. 339947 - RECURSO 1500 - ASPS. | 1 | 283,50 | 283,50 |
Total: R$ 283,50
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 283,50 | 283,50 | 0,00 |
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