Passagens
| Nº. Empenho | 012168 / 2025 | Data | 16/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 724.547.760-49 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
| Unidade Orçamentária | SMDET - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMDET | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
| Credor | RONIE ELTON GABBI | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº001/2024 ART. 13 - PARA O SERVIDOR RONIE ELTON GABBI - CARGO - SECRETÁRIO - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPOU DA 11ª EDIÇÃO DA FEIRA BRASILEIRA DO VAREJO, QUE OCORREU NO CENTRO DE EVENTOS FIERGS EM PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 20/05/2025 AS 13:00H E RETORNO NO DIA 23/05/2025 AS 23:00H. D. 320174 - RECURSO 1500- LIVRE. | 1 | 183,30 | 183,30 |
Total: R$ 183,30
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 183,30 | 0,00 | 0,00 |
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