Diárias
| Nº. Empenho | 012246 / 2025 | Data | 16/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 004.794.740-36 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| UMA DIARIA AO SERVIDOR JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA - CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO - DESTINO: FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO-RS - FINALIDADE: TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NOS HOSPITAIS DE AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO-RS - SAIDA DIA 10/06/25 ÀS 07:00HS E RETORNO DIA 10/06/25 ÀS 20:10HS - RECURSO 1500-40 ASPS | 1 | 142,00 | 142,00 |
Total: R$ 142,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 142,00 | 0,00 | 0,00 |
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